Formato archivo recaudos
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El archivo para subir órdenes masivas en Payvalida, es un archivo .csv delimitado por puntos y comas (;), tiene cabeceras de columna que se explican en Parámetros de cabecera.
nombrePagador
correoPagador
celularPagador
idCompra
recurrente
descripcion
metodoPago
expiracion
valor
iva
referencia
John Doe
ejemplo@ejemplo.com
3163887369
AC821460606
true
cobro de arriendo octubre
efecty
30/11/19
40000
0.19
98876325969
nombrePagador;correoPagador;celularPagador;idCompra;recurrente;descripcion;metodoPago;expiracion;valor;iva;referencia John Doe;ejemplo@ejemplo.com;3163887369;AC821460606;true;cobro de arriendo octubre;efecty;30/11/2019;40000;0;98876325969
Nombre de la persona que pagará la orden, puede llevar mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco.
Correo electrónico de la persona que pagará la orden. Debe llevar el formato correcto de cuentas de correo: ejemplo@correo.com.
Número de celular del pagador. No debe llevar espacios o guiones.
Identificador de la compra, puede ser alfanumérico, por ejemplo el número de factura de la venta.
Determina si la orden es recurrente o no. Si la orden es recurrente se debe poner true, si no es recurrente se pone false.
Breve descripción de la orden, se permiten caracteres alfanuméricos. Máximo 50 caracteres, por ejemplo: Cuenta de cobro enero.
Determina con qué método de pago se deberá hacer la compra. Si la orden se puede pagar con cualquier de los métodos disponibles, se deja el campo vacío, de lo contrario, indica el nombre del método.
Para conocer los nombres de los métodos de pago, revisa la siguiente documentación.
Es la fecha de vencimiento de la orden. Puede ser máximo de 30 días y mínimo de 24 horas después de creada la orden. El formato de fecha válido es: 30/11/2020.
El valor de la orden de compra. El formato debe ser plano, sin puntos ni comas decimales.
Indica el IVA de la orden de compra. Debe ser expresado en decimales. Por ejemplo, si el IVA es del 19%, se debe indicar 0.19 en el campo.
Es el número de referencia de la orden. Por defecto y lo más recomendado, es dejarlo vacío para que el sistema asigne una referencia de forma automática. Si se asigna una referencia manualmente, existe la posibilidad de que ya exista con anterioridad.