Formato archivo recaudos
El archivo para subir órdenes masivas en Payvalida, es un archivo .csv delimitado por puntos y comas (;), tiene cabeceras de columna que se explican en Parámetros de cabecera.
Ejemplo de plantilla
🗒️ Formato del libro de hoja de cálculo
nombrePagador | correoPagador | celularPagador | idCompra | recurrente | descripcion | metodoPago | expiracion | valor | iva | referencia |
John Doe | ejemplo@ejemplo.com | 3163887369 | AC821460606 | true | cobro de arriendo octubre | efecty | 30/11/19 | 40000 | 0.19 | 98876325969 |
🧾 Formato en texto plano
nombrePagador;correoPagador;celularPagador;idCompra;recurrente;descripcion;metodoPago;expiracion;valor;iva;referencia John Doe;ejemplo@ejemplo.com;3163887369;AC821460606;true;cobro de arriendo octubre;efecty;30/11/2019;40000;0;98876325969
Parámetros de cabecera
nombrePagador
Nombre de la persona que pagará la orden, puede llevar mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco.
correoPagador
Correo electrónico de la persona que pagará la orden. Debe llevar el formato correcto de cuentas de correo: ejemplo@correo.com.
celularPagador
Número de celular del pagador. No debe llevar espacios o guiones.
idCompra
Identificador de la compra, puede ser alfanumérico, por ejemplo el número de factura de la venta.
recurrente
Determina si la orden es recurrente o no. Si la orden es recurrente se debe poner true, si no es recurrente se pone false.
descripcion
Breve descripción de la orden, se permiten caracteres alfanuméricos. Máximo 50 caracteres, por ejemplo: Cuenta de cobro enero.
metodoPago
Determina con qué método de pago se deberá hacer la compra. Si la orden se puede pagar con cualquier de los métodos disponibles, se deja el campo vacío, de lo contrario, indica el nombre del método.
Para conocer los nombres de los métodos de pago, revisa la siguiente documentación.
expiracion
Es la fecha de vencimiento de la orden. Puede ser máximo de 30 días y mínimo de 24 horas después de creada la orden. El formato de fecha válido es: 30/11/2020.
valor
El valor de la orden de compra. El formato debe ser plano, sin puntos ni comas decimales.
iva
Indica el IVA de la orden de compra. Debe ser expresado en decimales. Por ejemplo, si el IVA es del 19%, se debe indicar 0.19 en el campo.
referencia
Es el número de referencia de la orden. Por defecto y lo más recomendado, es dejarlo vacío para que el sistema asigne una referencia de forma automática. Si se asigna una referencia manualmente, existe la posibilidad de que ya exista con anterioridad.
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